北京市朝阳区人民政府八里庄街道办事处
日期：2019-02-18 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
北京市朝阳区人民政府八里庄街道办事处2019年预算公开目录
一、2019年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)重点项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2019年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
八里庄2019年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共北京市朝阳区委、北京市朝阳区人民政府批准的《北京市朝阳区八里庄街道机构改革方案》(朝办发[2002]76号)，设立北京市朝阳区人民政府八里庄街道办事处。内设29个科室，分别为工委办公室、组织科、宣传科、行政办、社区办、安监科、计生办、工会、残联、团委、劳动科、财政科、纪检监察科、城建科、房管科、司法所、综治办、文教科、流管办、经济办、网格办、信访办、武装部、民政科、统计所、食药所、城管队、社区服务中心、社保所。
办事处的职责为贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定、命令和指示；贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议；负责区属次干路、居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实“门前三包”责任制；组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照摊群以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作；配合有关部门做好节水、人防、环保等工作的监督；协助建设主管部门监督施工单位依法施工，防止施工扬尘，防止扰民，配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序；对居住小区的物业管理工作进行指导和监督检查；制定本辖区社会治安综合治理、防火、交通安全工作计划，并组织实施；配合有关部门做好外地来京人员以及向外地来京人员出租房屋的综合管理工作；负责计划生育、统计、红十字会、民事调解工作；协调配合有关部门做好劳动就业、劳动力管理、劳动监察和社会保险工作；保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。兴办社会福利事业，做好社会救助工作；负责拥军优属、民兵预备役、征兵和国防教育工作；负责制定社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源；指导和协调社区居委会工作，规范社区工作职责，反映居民的意见和要求；组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动；组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业，培育和发展社区中介组织；组织开展群众性的文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识；对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动；承办区政府交办的其它事项。
(二)人员构成情况
八里庄部门行政编制108人，实际100人；事业编制45人，实际37人；聘用人员293人。
离退休人员95人，其中：离休3人，退休92人。
(三)本预算年度的主要工作任务
积极践行新发展理念，主动适应经济新常态，抢抓机遇、攻坚克难，全面做好减人口、稳增长、治环境、惠民生、防风险各项工作，向实现“美丽八里庄”目标不断迈进。 聚焦区域定位，“疏整促”取得新成绩，牢牢抓住疏解非首都功能这个关键环节和重中之重，减存量、控增量，调结构、稳增长，多措并举、整体推进，全面完成“疏整促”工作任务。治理“大城市病”，城市服务管理迈上新台阶牢固树立城市治理理念，重拳整治环境突出问题，城市运行保障水平进一步提升，社会安全稳定局面进一步巩固。始终坚持以人民为中心的发展思想，积极回应百姓期盼，加大民生改善力度，民生福祉持续提升。提高行政效能，政府自身建设实现新进展，深入推进学习教育常态化、制度化，持续强化基层党组织自身建设和党员干部能力建设，坚持依法行政，加快政府职能转变，聚焦热点问题破解和重点任务落实，服务群众、服务发展能力不断提高。
二、收入预算说明
2019年收入预算13785.9059万元，比2018年8103.7298万元增加5682.1761万元，增长70.12%。其中：财政拨款13785.9059万元，比2018年8103.7298万元增加5682.1761万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金0万元，与2018年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3734.03万元，占总支出预算27.09%，比2018年3268.97万元增加465.06万元，增长14.23%。增长的主要原因为：职工住房补贴由原项目支出调整为基本支出。
(二)项目支出预算10051.8759万元，占总支出预算72.91%，比2018年4834.7598万元增加5217.1161万元，增长107.91%。增长的主要原因为：因涉及调整社区工作者工资等因素导致公共服务经费增加1058.108万元，部分委办局将项目还原至街道增加1973.8598万元，实施西大望路4号院综合改造提升项目增加807.04万元，增加民生家园经费1000万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
八里庄部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算22.84万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算增加1.22万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。
2、公务接待费。2019年预算数3.84万元，与2018年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算持平；公务用车运行维护费2019年预算数19万元，比2018年预算数增加1.22万元。主要原因：事业单位公务用车纳入本年预算。
五、部门政府采购预算说明
2019年八里庄部门政府采购预算总额807.04万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算807.04万元，政府采购服务预算0.0万元。
六、机关运行经费情况说明
2019年北京市朝阳区人民政府八里庄街道办事处1家行政单位以及八里庄街道社保所1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算413.3902万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2019年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2019年本部门固定资产总额16644.901699万元，其中：汽车12辆，222.960988万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、重点项目绩效目标情况说明
2019年度本部门公共服务经费、民生家园建设经费、基本事业费(自管)、2019年八里庄街道西大望路4号院综合改造提升、垃圾分类示范片区工作项目填报绩效目标，详见附件10。
十一、绩效评价情况说明
2018年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：